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问题已解决
老师，收到客户开的质量扣款的发票，我应该怎么做几呢？
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借预付账款
贷库存商品，
应交税费、应交增值税进项转出。
2022 04/07 20:57
84784977 
2022 04/07 21:32
这个进项税不可以抵扣？
郭老师 
2022 04/07 21:33
你好，对方给开的是负数发票的吧？
84784977
2022 04/07 21:46
不是，是正数发票
郭老师
2022 04/07 21:46
这个钱是你们单位支付给他的，还是他支付给你的，你是哪一方？
84784977
2022 04/07 22:08
我们是供应商，开票的是我们的客户，因为有质量扣款，所以客户开了票给我们，要扣我们的钱
郭老师
2022 04/08 07:11
你们开错了
发生了销售折让
应该不给他开负数发票
借销售费用
应交税费应交增值税进项
贷应收账款
84784977
2022 04/08 07:57
老师不是我们开票给他，是客户开票给我们
郭老师
2022 04/08 08:01
写了
借销售费用
应交税费应交增值税进项
贷应收账款
给你写了分录
了
他开给你的
就做这个
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