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@思羽老师 在吗 您好思羽老师 请问 粮食购销公司一般纳税人 1、收购农民粮食比如收购500吨125万元 销售时数量 和税率如何抵扣行？ 2、销售商品13%税率的是按9%还是可以加计1%。 3、收购农民粮食与贸易粮不能同时做账吗是需要账面收购的农民粮食结束才能做另外的贸易粮业务吗 4、收购的是潮粮是已烘干后的数量金额增加入库吗 @思羽老师
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你好 ；1. 收购的话 进项税 =125万*9%计算进项税抵扣 2. 销售粮食是按9%开票的 ；你们会生产加工吗？ 3.你分别做账就行了。 可以一起做账的 ；只是要分别去做明细区分下 4. 需要入库的
2022 04/08 08:21
84784984 
2022 04/08 08:30
1、不生产加工 只是收购的是玉米潮粮需要烘干到15个水分的粮（没改变还玉米），然后老师我没明白就是我们是已潮粮入账还是已烘干后金额增加的入账
2、还有就是从农民收购的玉米烘干后售出不是自开收购发票吗 抵扣按收购金额的9%，在抵扣时数量上有什么要求吗
比如125*0.09=112500元抵扣税额
meizi老师 
2022 04/08 08:59
你好1. 那就不会加工生产； 就不会加计扣除1%的 。 进项税按9%计算抵扣的 2. 你们自开收购发票 是做成本 ； 你们抵扣9%进项税。 销售出去是按 9%开票出去的； 是的
84784984
2022 04/08 09:04
老师
1、我们是以潮粮入账还是烘干后的入账
2、采购500吨如果销售可以超出采购吨数抵扣税额吗
麻烦老师在帮我进一步解释一下 实在不好意思有些不懂
meizi老师
2022 04/08 09:06
你好 1. 你们买来的时候是 潮粮 就得以 潮粮先做入库； 烘干的过程 发生的费用 计入生产成本去 ；到时 烘干后在做入库处理 。 明白了吗 2. 可以抵扣的； 你们开票出去就是按9% 开票出去 你们可以用 进项税抵扣销项税的 3.没事的； 不懂就问
84784984
2022 04/08 09:11
老师。那烘干后他的数量就会与采购的数量差很多啦 数量会减少那咋做账务处理啊
meizi老师
2022 04/08 09:15
你好； 有差异 在考虑处理。 比如烘干了有差异的； 少了 这个肯定是正常的； 你计入生产成本去 即可 。
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