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问题已解决
老师，如果去年12月份的分录做错了，涉及成本科目和负债科目，今年3月份怎样更正这个分录
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你好； 你具体12月分录怎么写的； 我看看怎么来红冲 处理调整
2022 04/08 09:11
84785009 
2022 04/08 09:12
借:主营业务成本贷：应付职工薪酬——人工费，今年想调整一下金额，金额计提多了
meizi老师 
2022 04/08 09:17
你好 ； 借应付职工薪酬- 人工费贷 以前年度损益调整； 借 以前年度损益调整； 贷利润分配-未分配利润
84785009
2022 04/08 09:18
老师，如果没有以前年度损益调整科目，我应该怎么做分录？用的小企业会计准则
meizi老师
2022 04/08 09:26
你好； 用利润分配去做； 比如 借应付职工薪酬- 人工费贷利润分配-未分配利润
84785009
2022 04/08 09:26
嗯嗯，好的
meizi老师
2022 04/08 09:31
不客气的。帮到你就好 ；满意请给予评价
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