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2022年1月报税：发现2021年12月发放5个人工资22600元，而2022年计提9个人工资41200元。即计提工资大于发放工资，导致资产大于负债和所有者权益。请问怎么调整分录，做平18600元的账目
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你好； 意思要 去红冲多计提的； 那么你 是什么准则； 小企业会计准则吗？ 这样好判断
2022 04/08 09:29
84784998 
2022 04/08 09:42
小企业会计准则，小规模企业。不存在冲红吧，我去年12月确实只5个员工，今年1月有9个员工。上月工资比本月工资少，导致资产负债表不平，怎么办
meizi老师 
2022 04/08 09:48
你好； 工资多少； 不会影响报表不平的； 你去看看你损益科目 结转了吗
84784998
2022 04/08 09:54
损益类科目有结转，目前资产比负债所有者权益多18600元。正好就是上月发放的货币资金少支付18600元，而本月发放工资多18600元
meizi老师
2022 04/08 09:58
你好 ； 你上个月工资 多少；发了多少； 本月 只是 做了发放工资分录吗？
84784998
2022 04/08 10:00
上月工资22600元，本月发放工资22600元。本月计提工资41200元。资产负债表就两边等式不平，差18600元
meizi老师
2022 04/08 10:07
你好； 那就不会不平的； 你去看看你计提工资和发放分录 都金额做对了吗 ； 损益科目结转没有； 你是否 把你 费用成本科目做到贷方去 了
84784998
2022 04/08 10:17
货币资金少支付18600元，而管理成本多支付18600元。真的不平才来请教
meizi老师
2022 04/08 10:25
你好； 让软件售后给你检查下 报表取数公式 ； 你分录都是对的； 不会不平的； 除非 报表公式不对
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