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3月31日由于失误多来了一张专票 4月1日发现了又冲红了，请问3月底开的那张发票该怎么做账
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你好，是别人给你开的吗？可以不用做账的。
2022 04/08 09:29
84785046 
2022 04/08 09:30
我方给客户开的
郭老师 
2022 04/08 09:32
借应收账款
贷主营业务收入
应交税费，
然后这个月借应收账款负数
贷主营业务收入负数
应交税费负数。
84785046
2022 04/08 09:36
那意思就是3月份正常做，4月份冲红是吧
郭老师
2022 04/08 09:38
是的是的，是这么做的，是这么理解的。
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