00:10:00
问题已解决
老师，请问一下因为业绩考核收不回来款，一下子冲很多红字发票有什么影响？ 金额冲成了负数
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
那就只能负数申报了
2022 04/08 09:31
84784966 
2022 04/08 09:36
老师 但是我按负数填进去税局系统提示我申报的数据小于开票系统的数据。负数发票是冲预付卡销售的金额，是零税率的。
朴老师 
2022 04/08 09:43
同学你好
是零税率的
84784966
2022 04/08 09:49
老师
老师，没太理解你的意思。
朴老师
2022 04/08 09:53
同学你好你冲减之后是负数的
按照负数的申报就可以
正数负数填写在对应税率栏
84784966
2022 04/08 10:01
老师，不知道要填写在哪一栏里面
朴老师
2022 04/08 10:10
同学你好
附表一不是好几个税率吗
对应的税率栏填写
你开了什么税率的
零税率还有什么
84784966
2022 04/08 10:16
这些是一般计税的，其他税率的已经填好了13/9还有6这些是未开票收入
零税率的这个是按简易计税开具的普票，我先是按负数填过了，但是通过不了
朴老师
2022 04/08 10:20
零税率的预收账款你预缴3%的吗
填写在3%那里
84784966
2022 04/08 10:23
我是把预征率已经修改为0填写在哪里的，没有填写在3%哪里
朴老师
2022 04/08 10:28
同学你好
预收款要预缴3%的增值税的哦
阅读 101
描述你的问题，直接向老师提问
294
意见反馈
