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问题已解决
老师好 我们建筑劳务公司 不是甲方给我们工人发工资 是开发商给我们工人代发工资 但是我们的发票是开给甲方的 做账的时候支付工资的话贷方科目是冲给甲方开票的应收账款 这样合理不
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你好，这样是可以的，谢谢
2022 04/08 10:30
84784947 
2022 04/08 10:40
就是给甲方开票记入主营收入了，但是发工资计提的是管理费用，利润表没有主营业务成本，会不会不太合适。需不需把管理费工资那部分调到成本里面
思顿乔老师 
2022 04/08 10:41
你好，你是甲方还是？
84784947
2022 04/08 10:42
我们是乙方。做劳务的。甲方把活承包给我们了。
思顿乔老师
2022 04/08 10:43
那你还兼职甲方公司的账务处理
思顿乔老师
2022 04/08 10:44
会不会不太合适。不会。需不需把管理费工资那部分调到成本里面。不需要
84784947
2022 04/08 10:46
不是啊，我做我们劳务的账呢，业务是这样的，我们给甲方开票，甲方的甲方（开发商给我们工人代发工资），开票了我们不得做收入，给我们工人发工资的那部分我计入的是管理费。利润表出来不就没有主营成本。
84784947
2022 04/08 10:46
我不明白你说的怎么还给甲方做账务处理啥意思
思顿乔老师
2022 04/08 10:47
你好，这样啊，那的确是建议调整一下工资
84784947
2022 04/08 10:51
那这个怎么调整呢 就是工资这一部分 分录是啥
思顿乔老师
2022 04/08 10:53
之前怎么做的，现在怎么冲回
然后做到成本里面
84784947
2022 04/08 10:58
那就是不走应付职工薪酬和管理费用了，直接做借主营业务成本贷应收账款。这样可以不
思顿乔老师
2022 04/08 10:59
你好，这个不建议的，要走应付职工薪酬
84784947
2022 04/08 11:01
那计提的时候是：借主营业务成本贷应付职工薪酬 发放的时候是：借应付职工薪酬贷应收账款
思顿乔老师
2022 04/08 11:01
你好，是可以的，你们不走银行存款发放工资？
84784947
2022 04/08 11:03
我都说了我们工资是甲方的甲方（开发商）代发给我们工人的，你说可以贷应收账款的
思顿乔老师
2022 04/08 11:04
你好，是的，不好意思啊，
84784947
2022 04/08 11:05
没事 只要那样做没有问题就可以
思顿乔老师
2022 04/08 11:12
你好，是的，请问还有什么可以帮你
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