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老师，12月没有计提工会经费，但是1月交了，现在怎么调账，
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你好，借利润分配未分配利润
贷应付职工薪酬，工会经费
借应付职工薪酬，工会经费带银行存款。
2022 04/08 10:33
84785029 
2022 04/08 12:04
不用以前年度损益调整吧
郭老师 
2022 04/08 12:06
你好，你是企业会计准则做账吗？
84785029
2022 04/08 14:16
自己外账，我也不知道，一般纳税人，
郭老师
2022 04/08 14:17
你看下你利润表表头选择的是哪一个。
84785029
2022 04/08 14:19
小企业会计准则
郭老师
2022 04/08 14:21
借利润分配未分配利润
贷应付职工薪酬，工会经费
借应付职工薪酬，工会经费带银行存款。
郭老师
2022 04/08 14:22
这个做分录就可以的。
84785029
2022 04/08 14:44
好的谢谢
郭老师
2022 04/08 14:46
不用客气，工作愉快。
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