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小规模纳税人税务局代开的专票，当时交了增值税和城建税，在季度报增值税时增值税显示退回来对吗？
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你好，你的第一行的专票的收入没有填写。
2022 04/08 12:05
84785028 
2022 04/08 12:07
还填专票的不含税销售额呗
郭老师 
2022 04/08 12:07
好，对的，是的，需要这么做的，第一栏等于第二栏加第三栏，第三栏是零的话，第一栏就等于第二栏。
84785028
2022 04/08 12:10
那我不应该缴税啊？为啥表里体现还需要交呢？是哪个我又没填吗？
郭老师
2022 04/08 12:13
减免2%你没有填写啊，在应纳税减征额还有减免明细表本期发生额实际抵扣金额里面。
84785028
2022 04/08 12:17
这样对了吗？但是减税性质代码填什么啊？
郭老师
2022 04/08 12:20
这个是正确的，你需要截图有哪些减免性质？
84785028
2022 04/08 12:30
老师，有这些，还有就是附表二还需要填吗？
郭老师
2022 04/08 12:33
11608这个就是不需要填写。
84785028
2022 04/08 12:35
减免明细表的减免代码选11608，附表二怎么填呢？
郭老师
2022 04/08 12:36
附表二不用填写的零，保存了就可以啊。
84785028
2022 04/08 12:37
还有个附表一，需要填吗？
郭老师
2022 04/08 12:39
同学，这个也不需要填写的，保存一下就可以啊。
84785028
2022 04/08 12:40
这个是什么意思？
郭老师
2022 04/08 12:42
你的不含税销售额填写的是不是45541，但是提示你少了300块钱。
84785028
2022 04/08 12:50
不是啊，我填的45841.59，这个提示是说本期填写的适用三减一政策的本期发生额小于开具1%征收率的不含税销售额45841.59的2%，这是什么意思
郭老师
2022 04/08 12:52
忽略这个提示就可以的。
84785028
2022 04/08 12:53
好的，谢谢老师
郭老师
2022 04/08 12:53
不用客气工作愉快。
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