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我想问下,去年暂估了成本，3月份冲掉了，然后4月又暂估了，这种汇算的时候要调啊
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你好，发票到了没有？如果没有到的话需要调增。
2022 04/08 14:17
84784979 
2022 04/08 14:23
去年暂估了10万 3月份收到了6万 冲了6万 4月份又暂估了25万，这样调增多少/
郭老师 
2022 04/08 14:26
你好，只需要调增4万就可以，到四月份暂估的这个20万在明年。
84784979
2022 04/08 14:28
也就是说 去年的暂估数 是看今年5.30号汇算之前看回来多少票 不够的部分调增
84784979
2022 04/08 14:29
账务处理这块呢
郭老师
2022 04/08 14:30
对的，是的，当时分录是怎么做的？
84784979
2022 04/08 14:36
借方：库存商品10万
贷方：应付-暂估10万
借方：主营业务成本10万
贷方：库存商品10万
郭老师
2022 04/08 14:41
借应付账款贷库存商品、
借库存商品贷利润、分配未分配利润，
这些分录的金额都是10万。
借库存商品贷银行存款，
借利润分配未分配利润贷库存商品，这个分录的金额16万。
84784979
2022 04/08 14:57
老师，最后不应该是6吗
郭老师
2022 04/08 14:59
刚才打错了，应该是6万的。
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