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我们收到了5%税率的出租厂房的专票，而后我们又将厂房转租了，我们开具的9%专票，申报增值税时显示图片中内容，我直接点击保存就行吗？用做什么不？
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同学你好
金额正确就可以
2022 04/08 14:28
84785017 
2022 04/08 14:33
老师那就是说只要金额正确啥也不填写了呗？老师这个还用填写不？
朴老师 
2022 04/08 14:40
同学你好
金额正确就可以
84785017
2022 04/08 14:58
老师个税手续费返还价税合计金额90.52元是不是也得填写在上面这里呀？
朴老师
2022 04/08 15:06
对的
要填写上去的
84785017
2022 04/08 15:42
老师那印花税是不是销售13%的和这9%的分别核算呀？那出租的这印花税计提按价税合计来做还是怎么处理呢？
朴老师
2022 04/08 15:47
同学你好
对的
是分别核算的
84785017
2022 04/08 15:49
出租的9%这印花税计提按价税合计来做还是怎么处理呢？我看13%购销合同是按不含税的算的。
朴老师
2022 04/08 15:53
同学你好
按价税合计来做
84785017
2022 04/08 15:55
老师那出租按价税合计，购销合同按不含税这样一个含税一个不含税没错是吗？
朴老师
2022 04/08 16:02
同学你好
对的
是这样的哦
84785017
2022 04/08 16:05
老师个税手续费返还的印花税不用交吧？
朴老师
2022 04/08 16:11
这个是不用交印花税的
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