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老师，你好，我想问一下计提了分红之后，资产负债表中未分配利润期末数减掉期初数不等于利润表的利润总额是怎么回事？相差的那那个数也不是计提分红的那个数
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您好，可能有调整以前年度损益
2022 04/08 15:05
84785003 
2022 04/08 15:06
那个数跟以前年度损益调整也对不上
小林老师 
2022 04/08 15:06
您好，那您本期有分配股利？
84785003
2022 04/08 15:07
有计提分红的，但是那个数也对不上
小林老师
2022 04/08 15:08
您好，那就逐笔看发生额，还有就是成本费用科目有贷方发生额
84785003
2022 04/08 15:09
就是录了计提分红这笔分录之后就对不上的
小林老师
2022 04/08 15:34
您好，那您的计提分录是？
84785003
2022 04/08 15:35
借：利润分配-应付股利
贷：应付利润
小林老师
2022 04/08 15:36
您好，那就勾稽时减去这个分录即可
84785003
2022 04/08 15:37
好的，那如果还有以前年度损益调整，是不是还得再减去以前年度损益调整
小林老师
2022 04/08 15:38
您好，是的，您的理解非常正确
84785003
2022 04/08 15:39
好的，谢谢
小林老师
2022 04/08 16:26
您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持
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