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21年固定资产暂估入账，22年2月结算，比暂估的时候原值多两万，年底已经结账了，1，年度报告还未报出，如何做账？在2月调整原值么，借 固定资产2万 贷 银行存款 2.年报报出不报出是不是都得在2月做这笔分录？只是报表项目不太一样？
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你好； 1. 那你就22年去红冲多做的金额。 可以的。 你是 好久计入固定资产的21年几月的？
2022 04/08 15:17
84784967 
2022 04/08 15:27
21年11月暂估入账的，22年2月比21年暂估入账的多2万，
meizi老师 
2022 04/08 15:32
你好 ； 那你就现在红冲原值 ；到时调整下折旧额
84784967
2022 04/08 15:38
1.应该补增2万吧？2.分录记在二月，年度报表还用调整吧？
meizi老师
2022 04/08 15:41
你好 1. 是的。 不调整报表了。 就在22年 4月里面去调整或者是2月调整都可以的
84784967
2022 04/08 16:22
年报还没报送，这个属于资产负债表日后事项，还没报送年报了，也不需要披露么？
meizi老师
2022 04/08 16:27
你好 ； 如果你年报 还没有报 ； 这个如果 你现在调整 你可以去披露 或者是 你反结账21年去改下12月里面去改了。 按照修改后的数据来报都可以的
84784967
2022 04/08 16:34
反结帐，不行，1月份的折旧就对不上了？可以调整报表或者不调整报表可以披露？
meizi老师
2022 04/08 16:40
你好； 可以的。 那你就 到时22年 调整分录。 同时你 在报表披露下
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