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付保险费的钱跟开发票的金额对不上，怎么做分录，是先冲销付钱的金额吗？
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你好，看一下是不是下面有备注车船税的原因？
2022 04/08 15:29
84785000 
2022 04/08 15:43
是有车船税，车船税加上了，也对不上
84785000
2022 04/08 15:44
我们付的金额多，他们开的发票金额少了
84785000
2022 04/08 15:45
那我这边先怎么做上帐上
郭老师 
2022 04/08 15:45
那你需要问下保险公司那边。
郭老师
2022 04/08 15:45
保险的借管理费用，保险
贷银行存款
车船税的
借税金及附加
贷应交税费车船税，
借应交税费贷银行。
84785000
2022 04/08 15:47
是这样做的吗
84785000
2022 04/08 15:49
他们那边没有沟通好，我们这边是要先做上账上的，就是这个分录不知道怎么做
郭老师
2022 04/08 15:50
你好，差额放到预付账款里面的。
郭老师
2022 04/08 15:50
借预付账款，贷银行存款。
84785000
2022 04/08 15:54
好的，老师
郭老师
2022 04/08 15:59
不用客气，工作愉快。
84785000
2022 04/08 16:12
是这样做的吗？
84785000
2022 04/08 16:12
老师，这样是对的吗？
郭老师
2022 04/08 16:13
对的是的，是这么做的。
84785000
2022 04/08 16:14
好的，谢谢老师啦
郭老师
2022 04/08 16:16
不用客气的工作，愉快。
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