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问题已解决
老师你好，我这个月应该交的是1986.64是我三个月的那个税额，是吗？那我三个月寄出来的发票是1986.64，但是税务局的数据是63，那我该怎么办？
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你好 开的是专票还是普票
2022 04/08 15:37
84785010 
2022 04/08 15:40
老师你好，开的是专票，我是小规模公司，我三个月加在一起的增值税，税负是1986.64系统出来的是1986.63，显示我应补退税负一0.01了
朱立老师 
2022 04/08 15:46
不用管 直接点申报就可以了
84785010
2022 04/08 15:51
那这里会出现一0.01的，到时候是不是要我退税还是怎么样？
朱立老师
2022 04/08 15:55
不退税的 0.01忽略了
如果是正的0.01 也不会让交税的
84785010
2022 04/08 16:00
老师你好，我这个-0.01我不退税那怎么弄啊？我要改吗？改1986.63吗？
朱立老师
2022 04/08 16:08
开票盘系统出来的事1986.63 对么 是的话 改一下吧
84785010
2022 04/08 16:09
这个发票是税务局代开出来的，本期预缴金额呢是我三个月开出去的发票的税额，一共是1986.64，所以我就不知道怎么弄好
84785010
2022 04/08 16:11
我2月份开了一个发票是15万的税额是1485.15，我3月份开了一个5 ,0650的发票，税额是501.49，合计的话就数额是1986.64
84785010
2022 04/08 16:15
老师你好，1986.634 22郎是税务局这边系统出来的数字，我应该按照他的数据才对，不应该按照我的发票数据对吗？
朱立老师
2022 04/08 16:36
发票数据时1986.64 预交是1986.63 是么
84785010
2022 04/08 16:52
22栏应纳税额合计是1986.63数据出来的，本期预缴税额23栏1986.64
朱立老师
2022 04/08 17:00
交的多 发票的数据小
不需要修改 直接申报就可以
84785010
2022 04/08 17:00
好的，谢谢老师
84785010
2022 04/08 17:03
老师你好，我提交上去，他叫我退税
朱立老师
2022 04/08 17:12
按照 提示走就可以了
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