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老师，新开公司公户没办之前都是用股东的私户付款的，那我做账挂其他应付款-股东名字吗？
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对的，是的，是这么做的。
2022 04/08 15:42
84784955 
2022 04/08 15:44
老师，公司去年成立的，今年才建账，那去年几个月的房租在今年怎么做呢？
老师，公司去年成立的，今年才建账，那去年几个月的房租在今年怎么做呢？
郭老师 
2022 04/08 15:46
借利润分配未分配利润贷其他应付款。
84784955
2022 04/08 15:50
可以做以前年度损益调整吗
郭老师
2022 04/08 15:53
要会计准则做账的可以啊。
郭老师
2022 04/08 15:53
企业会计准则做账的可以。
84784955
2022 04/08 15:56
老师，你能帮我写完整的分录吗
84784955
2022 04/08 15:57
我们公司是小企业会计准则
郭老师
2022 04/08 16:00
借利润分配未分配利润，贷其他应付款。
所有的费用类的都做到这个科目。
84784955
2022 04/08 16:07
比如我去年4个月的房租12000元，今年做账借利润分配未分配利润12000元，贷 其他应付款12000元 今年的房租借管理费用 带其他应付款对吗
郭老师
2022 04/08 16:08
是的是的，是这么做的。
84784955
2022 04/08 16:08
等到房租付了开了发票 借其他应付款 贷银行存款是吗
郭老师
2022 04/08 16:11
暂估和发票一样的，可以的。
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