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我们公司员工的社保和个税都是公司缴纳 并没有扣个人工资 也就是和员工讲的都是实际到手的工资 请问我计提工资是把个人代扣部分加上吗
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你好，是的，个人承担部分要加到税前的工资上面
2022 04/08 15:49
84784957 
2022 04/08 15:52
那公司负担的社保和公积金 以及个税 计提和发放要怎么写
耿老师 
2022 04/08 15:53
您好，只是影响税前的应付职工薪酬，其他的正常填写就可以
84784957
2022 04/08 15:54
计提员工社保 借：管理费用 销售费用 其他应收款-个人社保 贷：应付职工薪酬-社保
缴纳 借：应付职工薪酬-社保 贷：银行存款
这样是正确的嘛
耿老师
2022 04/08 16:00
你好，可以这样处理，发工资时再冲减其他应收款
84784957
2022 04/08 16:20
我写个分录 我们是当月缴纳当月社保 当月缴纳上月公积金 工资也是发上月工资
计提3月员工工资
借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资
计提3月社保
借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保
缴纳3月社保
借：应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 贷：银行存款
计提3月公积金
耿老师
2022 04/08 16:34
你好！你们社保和公积金交费的时间不同吗？
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