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老师好，12月份我计提社保是按照总数计提的100，1月份支付：借应付职工薪酬-社保100，目前没有余额。然后3月份我添加了养老保险等明细科目，1月份的凭证我的做账系统默认为借：应付职工薪酬-养老100了， 我3月份冲销了这一笔分录借应付职工薪酬养老-100借应付职工薪酬养老90借应付职工薪酬失业5借应付职工薪酬工伤5 现在月末我的应付职工薪酬养老有余额10，失业有余额-5，工伤有余额-5 我这个到底应该怎样调整好咧老师
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同学你好
你在付款时分录怎么做的？
2022 04/08 17:09
84784979 
2022 04/08 17:19
1月份支付：借应付职工薪酬-社保100，贷银行100
后面3月份我添加明细之后分录自动变成了01月份支付：借应付职工薪酬-养老社保100，贷银行100
文静老师 
2022 04/08 17:33
你这样是因为12月计提的分录还是贷应付职工薪酬-养老。需要做一个调整分录
贷应付职工薪酬-失业5
贷应付职工薪酬-工伤5
贷应付职工薪酬-养老-10
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