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问题已解决
老师你好，我做了一个凭证12月 给其他兄弟公司员工代缴了一个医疗保险 借管理费 待应付职工薪酬 借应付职工薪酬 待了银行存款 第二个月我跨给她， 借了往来 待了应付职工薪酬 做错了，我现在怎么弄回来
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好，也就是不应该做你单位的管理费用，应该是借其他应收款，贷银行存款，是这个意思吧。
2022 04/08 17:19
84784963 
2022 04/08 17:21
现在应付职工薪酬有余额
她现在也把钱打给我了
就是弄不懂了
84784963
2022 04/08 17:24
我不知道 完全蒙了
郭老师 
2022 04/08 17:24
借其他应收款贷，银行存款收到钱做相反的，或者是你收到钱的时候，借银行存款，贷营业外收入。这样你之前的登录就不用修改了。
84784963
2022 04/08 17:27
但是如果这样我的往来款不就不平了吗
郭老师
2022 04/08 17:28
你好，怎么不平？你能写一下完整的吗？
84784963
2022 04/08 17:45
老师 麻烦帮我看下哈
84784963
2022 04/08 17:48
我收到款，又借了个银行存款，待了往来
郭老师
2022 04/08 17:50
借银行存款，贷营业外收入，把这个往来科目删除，做成这个。
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