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老师 申报增量留底退税 提醒有这个文件是什么意思
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收到，老师先看下截图内容
2022 04/08 17:44
文文老师 
2022 04/08 17:45
是不是申报增量留底退税了？
文文老师
2022 04/08 17:45
看该截图内容，是税局已经收到退税申请，现在回执
84784948 
2022 04/08 17:45
是的 老师
文文老师
2022 04/08 17:45
要求补正相关资料。看下是否已经退回申请了
84784948
2022 04/08 17:48
老师 有这份文件 是申请通过了吗
84784948
2022 04/08 17:50
老师 科目余额表应付账款 贷方余额 是等于 资产负债表 应付账款期末余额减去 预付账款期末余额吗
文文老师
2022 04/08 17:54
看通知内容，是审核通过了
文文老师
2022 04/08 17:56
资产负债表上可以往来重分类
文文老师
2022 04/08 17:57
科目余额表应付账款 贷方余额 是等于 资产负债表 应付账款期末余额减去 预付账款期末余额吗
不一定会相等，这二者没有必然联系。
文文老师
2022 04/08 17:57
应付期末余额=期初+贷方发生额-借方发生额
文文老师
2022 04/08 17:58
资产负债表应付账款=科目余额表应付账款贷方余额+科目余额表预付账款贷方余额
84784948
2022 04/08 18:04
我现在 资产负债表 应付账款期末余额＝科目余额表 应付账款贷方金额+资产负债表预付账款金额
文文老师
2022 04/08 18:06
资产负债表应付账款=科目余额表应付账款贷方余额+科目余额表预付账款贷方余额 是加号
看下，是否满足这个等式
84784948
2022 04/08 18:07
不满足 科目余额表没有 预付账款科目
84784948
2022 04/08 18:08
财务软件做的 不知道怎么回事
文文老师
2022 04/08 18:11
科目余额表没有 预付账款科目。也没有通过预付账款，但资产负债表上预付账款上有数据了?
文文老师
2022 04/08 18:11
老师表述的没有错误吧
84784948
2022 04/08 18:14
是的 老师 去年资产负债表预付账款没有数额 2022年 多了预付账款 导致今年 资产负债表 年初余额不等于去年资产负债表期末余额
文文老师
2022 04/08 18:25
可能是做了往来重分类
84784948
2022 04/08 18:25
那现在怎么办
文文老师
2022 04/08 18:25
资产负债表预付账款=科目余额表应付账款借方余额+科目余额表预付账款借方余额
文文老师
2022 04/08 18:26
这个是正常的。重分类导致的。没关系
文文老师
2022 04/08 18:26
申报时，期初仍然按去年12月的期末余额。保持前后一致
84784948
2022 04/08 18:31
科目余额表 合计数 不等于资产负债表数额 是错的吗
文文老师
2022 04/08 18:32
科目余额表 合计数 不等于资产负债表数额 不是错的
文文老师
2022 04/08 18:32
只要资产负债表是平衡的，就没问题
84784948
2022 04/08 18:33
平衡的 太谢谢老师了
文文老师
2022 04/08 18:39
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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