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老师，20年有一笔服务费款5900打到我们公户，我们一直没有开票，后面也不会开了，我怎么平账
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你好，这个属于单位的收入吗？如果是的话，做唔票收入就可以的，借银行存款，贷预收账款，借预收账款贷主营业务收入应交税费。
2022 04/08 17:49
84785027 
2022 04/08 17:57
应该是收入，之前分录是借银行存款，贷应收账款，我没有用预收账款科目可以吗？这个月已经申报了，下个月在做这个分录申报无票收入可以吗老师
郭老师 
2022 04/08 17:57
可以的，冲你的应收账款就可以。
84785027
2022 04/08 17:59
企业要启用预收账款科目吗？
郭老师
2022 04/08 18:02
不用的，你设置应收账款是一样的。
84785027
2022 04/08 18:04
老师，您看下这个，今年开的去年的费用发票已经备注了去年月份的，几十万呢，发票已经给了对方了，这个怎么办？
郭老师
2022 04/08 18:06
那这种有风险，税务局会认为是去年的收入，需要在去年补增值税、所得税。
84785027
2022 04/08 18:27
可是发票开在今年的，今年交了的不行吗？怎么处理
郭老师
2022 04/08 18:29
不可以的，因为纳税时间是去年的
你们有证明业务是在今年完成的
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