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固定资产应该按月计提折旧，但是系统里面按月提了，账务里面是12月做了一笔一年的折旧。这种怎么调整，跨年了。
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您好，你们有固定资产模块吗？全年的是在总账模块直接计提的吗？
2022 04/08 18:47
84784996 
2022 04/08 18:49
是在固定资产系统计提的，但是账务处理却在年底做了一笔，本来应当按月做，这种怎么办，跨年了，该不会还要拆账吧？
耿老师 
2022 04/08 18:51
你好，通过以前年度损益调整科目代替损益类科目，原分录红字冲回就可以
84784996
2022 04/08 18:57
是不是重回原来分录以后，再按每个月的这就数做 。
84784996
2022 04/08 18:57
每个月的折旧数做。
耿老师
2022 04/08 18:59
你好，是的，每个月计提就可以
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