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老师你好，测试对公账户个人转了2分进来，怎么做分录？
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你好； 这个 不退走 借银行存款贷营业外收入-其他
2022 04/08 19:16
84785039 
2022 04/08 19:25
老师，我们公司3月才开通社保，银行3月就扣缴了社保，公司3月才开始做账，没有计提社保，现在分录怎么做？
meizi老师 
2022 04/08 19:27
你好 ； 补计提即可 ：借管理费用-社保贷应付职工薪酬-社保； 缴纳做 ；借 应付职工薪酬-社保； 其他应收款-个人社保 贷银行存款
84785039
2022 04/08 19:27
不知道怎么做？我1季度税都申报了，现在做金蝶里面是第4期了
meizi老师
2022 04/08 19:30
你好 ； 你补做到4月里面去即可 。
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