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我上个月开出去一张专票，但是对方已认证，那么下一步该怎么操作？后面两联还收回来不？
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同学你好，如果是要开负数票，对方认证了，让对方申请一个红字增值税专用发票信息表填开，然后审核通过后，收到购买方回传的XML格式的信息表后，进入开票系统，在发票填开界面中，点击“发票管理/负数发票填开/增值税专用发票负数”菜单项，系统会弹出信息表编号输入窗口，选择【导入开具】，系统会弹出打开路径选择窗口，选择XML格式的信息表点击【打开】或者直接双击进入开票页面。系统将红字发票信息表电子文件中对应的红字专用发票信息填充到负数发票开具界面对应的编辑框，其中，备注栏中自动显示对应的红字发票信息表编号。后面两个联次不用收哈
2022 04/08 20:15
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2022 04/08 21:03
那么对方操作流程，是打开开票系统，然后进发票管理-负数填开-选购买方申请，输入发票代码，完了最终是哪一方打印这个红字发票呢？销售方吗？
小万老师 
2022 04/08 21:06
购买方点击“发票管理/发票管理首页/红字信息表填开/增值税发票红字信息表填开”或者点击“发票管理/红字信息表/增值税发票红字信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面，购买方已认证选择【购买方申请】【已抵扣】只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“下一步”进入填开界面。购买方是开红字信息表，不开负数票，负数票是销售方开，自然是销售方打印负数票
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2022 04/08 21:22
那么销售方需要在红冲当月做负数冲销的凭证。购买房则需要做进项转出，购买方分录是
借:应付账款
贷:原材料
贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
对不对？
小万老师
2022 04/08 21:27
不对哈，贷方是应交税费-应交增值税-进项税额，不是进项税额转出
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