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问题已解决
老师，我公司2021年9月-2022年2月的房租发票是4月份才收到的，款项是去年别的公司帮忙代付的，去年我房租也没有做过账，那在今年这些房租要怎么做账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 我们公司是小企业会计准
2022 04/08 20:35
84784955 
2022 04/08 20:36
我们公司是去年12月才注册的也没有建账，今年才开始建账的
84784955
2022 04/08 20:44
那我4月份收到发票的时候怎么做
84784955
2022 04/08 20:45
前几个月也是没有附件的
84784955
2022 04/08 20:49
那如果从1月份开始建账，那房租每个月都需要计提吗？还是等收到发票可以一次入费用
84784955
2022 04/09 09:48
老师，你能帮我把分录写一下吗？如果从1做开始建账
84784955
2022 04/09 09:57
那收到发票后怎么冲销做账？
84784955
2022 04/09 10:01
做账日期和发票日期不一致没有关系的吗
84784955
2022 04/09 10:07
谢谢老师耐心解答
bamboo老师 
2022 04/08 20:34
您好
请问单位用什么会计准则
bamboo老师
2022 04/08 20:38
借：利润分配-未分配日 去年的房租
借：管理费用 今年的房租
贷：其他应付款
bamboo老师
2022 04/08 20:46
4月份收到发票的时候 就我前面那样写分录啊
您前面没有计提 现在收到发票就做那笔分录就好了
bamboo老师
2022 04/08 20:50
从1月份开始建账，那房租每个月都需要计提
然后收到发票后冲销
bamboo老师
2022 04/09 09:50
借：利润分配-未分配日 去年的房租
借：管理费用 1月房租
贷：其他应付款
然后2月再写分录
借：管理费用 2月房租
贷：其他应付款
复印发票做2月份凭证附件
bamboo老师
2022 04/09 09:58
您现在做账4月份不是已经收到发票了吗？
发票附在一月份跟二月份的分录后面就好了
如果发票金额跟分录金额没有差异的话
bamboo老师
2022 04/09 10:04
做账日期和发票日期不一致没有关系的
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