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老师，21年1月发票记账 借：成本 进项税 贷：应付账款，今年3月份查出来这张票有问题 要把成本跟进项都转出 怎么做账？
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借：未分配利润
贷：应交税费-应交增值税-进项转出
贷：应交税费-应交企业所得税
2022 04/09 10:42
84784964 
2022 04/09 10:48
这个如果是真实的话，肯定是没问题的。
84784964
2022 04/09 10:50
上面 追问错问题了。无需理会
如果只是转出这个进项税额怎么做分录？成本那部分不转出了，不做分录，在21年年报的时候直接做纳税调整。
文文老师 
2022 04/09 10:58
借：未分配利润
贷：应交税费-应交增值税-进项转出
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