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问题已解决
老师我做的手续费，做在了财务费的借方。结息做在了贷方，利润表上，财务费用科目用余额来做，还是发生额
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你好，是本年还是本月的利润表呢？谢谢
2022 04/09 11:31
思顿乔老师 
2022 04/09 11:32
是用发生额来 做利润表的
84784953 
2022 04/09 11:37
老师您看下
思顿乔老师
2022 04/09 11:38
你好，按照科目余额表的发生去结转的
84784953
2022 04/09 11:41
这是系统自动的，应该按照发生额对吧
思顿乔老师
2022 04/09 11:41
你好，是的，系统自动的，是有什么问题的
84784953
2022 04/09 11:44
我这个系统版本低，他这个财务费用科目反应的资产负债表就是图中的99.84，利润表是131.34，导致报表沟及不起来
思顿乔老师
2022 04/09 13:00
您好，那么你就需要手动改一下
思顿乔老师
2022 04/09 13:00
导出资产负债表的时候手改
84784953
2022 04/09 13:14
谢谢老师
思顿乔老师
2022 04/09 14:46
好的祝您学习愉快
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