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老师，月末发现生产成本_直接人工和制造费用借方有余额，怎么办？
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如果产品没有完工，是有余额的，有余额是正常的
2022 04/09 11:52
84785037 
2022 04/09 11:57
老师，没有在产品
素心老师 
2022 04/09 11:58
如果产品全部完工了，则应该把生产成本和制造费用转入对应的完工产品，则没有余额
借 库存商品
贷 生产成本 直接人工
制造费用
84785037
2022 04/09 11:59
老师你帮我看看，出现这种直接人工有余额，是不是我没有把直接人工做到成本了，怎么解决？
素心老师
2022 04/09 12:04
是的，你先做到库存商品，然后把库存商品转到主营业务成本
84785037
2022 04/09 12:08
老师，我知道需要先做到库存商品，你 看我这个业务凭证，金蝶系统，他自动生产，聚直接材料，没有人工和制造费用。怎么样才能把料，工，费直接一起做到生产成本中？
素心老师
2022 04/09 12:12
那你要在自动结转那里把直接人工和制造费用添加进去，他才能实现自动结转
84785037
2022 04/09 12:17
怎么添加老师？
素心老师
2022 04/09 12:18
同学，你把你们结账栏设置自动结转专栏截图过来一下
84785037
2022 04/09 12:25
老师你先看这个，店产品入库，出来的就是我上面截图给你的凭证
84785037
2022 04/09 12:25
老师是这个吗？
素心老师
2022 04/09 12:26
同学您用的是金蝶的那一个系统？
素心老师
2022 04/09 12:32
在自动转账里面进行设置
84785037
2022 04/09 12:49
老师，我可以先做手工凭证，把直接人工和制造费用做到成产成本吗，借：库存商品（人工+制造费用）贷：生产成本
素心老师
2022 04/09 12:52
可以，直接把余额转过去就好了
84785037
2022 04/09 13:56
老师出现上面情况是不是跟我在计算单位成本，少算了307块钱有关，我怎么调整呢？
素心老师
2022 04/09 13:59
同学，您要先确定是帐上的数字不对，还是实际仓库收入不对，那边不对就调整哪一边
84785037
2022 04/09 14:03
老师，是我计算单位成本的时候，生产领料汇总表上面的金额，我在计算的时候少算了几百块钱。
84785037
2022 04/09 14:04
产品入库的金额被少算了，这个怎么调整？做什么会计分录调整
素心老师
2022 04/09 14:16
同学您好，那这个你需要修改你的领料单，因为你的凭证上的金额是正确的，是你的仓库的收入金额少了
84785037
2022 04/09 14:20
这怎么修改，重新计算我的单位成本吗？
素心老师
2022 04/09 14:38
是的，重新计算，调整到一样的金额
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