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建筑行业小规模 资产负债表的未分配利润和利润表的利润总额数据是一致的吗
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这两个数是不一定一致的。
2022 04/09 13:16
84784985 
2022 04/09 13:16
是根据什么原理
东老师 
2022 04/09 13:17
未分配利润是公司成立以来净利润的累计数。
84784985
2022 04/09 13:17
填季报申报表的利润总额是填做账利润总额吗
东老师
2022 04/09 13:18
对，填写利润表的利润总额就可以。
84784985
2022 04/09 13:20
建筑行业小规模要交的企业所得税，根据利润总额数据算应纳税额还是根据净利润数据，还是根据未分配利润数据？
东老师
2022 04/09 13:23
所得税是根据利润总和来计算。
84784985
2022 04/09 13:27
1-3月季度不含税收入是893979.05，没有成本，管理费用有879020.15
利润总额数据是14090.22，
应该要交多少税
东老师
2022 04/09 13:27
如果你们是小微企业的话，是这么算的。14090.22*2.5%
84784985
2022 04/09 13:29
但是我填报表的时候最后只要交352.26，这是怎么回事
84784985
2022 04/09 13:29
专管员说没有成本就按开票收入交税
东老师
2022 04/09 13:30
那可能这个就是你们专管员给你们核定的。
84784985
2022 04/09 13:30
是查账征收，没有核定征收
东老师
2022 04/09 13:31
如果你们成本是没有发票的话，是不能扣税。
84784985
2022 04/09 13:32
你的意思是说就按收入交税吗
东老师
2022 04/09 13:32
没有发票就只能按照收入算
84784985
2022 04/09 13:34
但是我做账管理费用做了80多万，所以利润总额到后面只有14090，这应该怎么办
东老师
2022 04/09 13:37
你这些没有发票的费用，汇算清缴的时候需要纳税调整。
84784985
2022 04/09 13:38
现在应该怎么处理，还没到纳税调整
东老师
2022 04/09 13:39
你现在按照你账上的数据先交税，然后等汇算清缴的时候把没有发票的这些在调整出来再交税。
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