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问题已解决
请问老师，红色的营业外支出，企业所得税汇算清缴可以税前扣除吗。
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这个具体的是什么业务的。
2022 04/09 13:28
84785035 
2022 04/09 14:29
就是这个凭证
郭老师 
2022 04/09 14:30
哪有营业外支出的
郭老师
2022 04/09 14:31
红冲收入的
第二个图片
84785035
2022 04/09 14:33
这个分录，我没看懂
郭老师
2022 04/09 14:37
不能的
这个是额外缴纳的增值税的吧
不退税的
84785035
2022 04/09 15:10
请问可以在所得税汇算清缴前扣除吗。
郭老师
2022 04/09 15:12
不可以的，不能抵扣所得税。
84785035
2022 04/09 15:29
为啥不能扣除
郭老师
2022 04/09 15:38
增值税不影响利润的
84785035
2022 04/09 15:42
请问老师在其他那里调整吗？
郭老师
2022 04/09 15:47
可以的，可以这么做的。
84785035
2022 04/09 17:39
请问老师，因为增值税当时计算错了，收入也同时算错，现在收入多确认2880元，多交的增值税放到营业外支出2880元。总统不影响利润吧？还用调整吗？
郭老师
2022 04/09 17:42
不影响你的税法利润的，影响你的会计利润，因为这个是你们额外支付的，不给退的，不允许抵扣所得税。
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