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各位老师，大家好，我接手的前会计的账务，公司账务系统里面原材料都是负数，是贷方余额，这个该怎么做账务处理呢
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您好，需要找清楚原因为什么是负数
2022 04/09 14:52
84784999 
2022 04/09 14:55
老师，没地方查去，人家走的时候，根本没交交接账务和手续
思顿乔老师 
2022 04/09 14:55
没办手续？那么查贵司的实际原材料有多少
84784999
2022 04/09 14:58
去年的账务，我不知道，今年初我接手的，1-2月份开了几张销售发票，这个要做销售成本结转呢，领用原材料发现是负数，现在我也没有地方查，准备盘点库存呢
如果盘点了，怎么做账务处理呢，老师，这个负的原料怎么平账呢，老师
思顿乔老师
2022 04/09 15:22
如果盘点了，怎么做账务处理呢
就调整原材料了
思顿乔老师
2022 04/09 15:22
你好，建议是贷方：原材料
84784999
2022 04/09 15:23
老师，原材料库存负数很大的，怎么做账务调整，请老师赐教一下，谢谢，分录怎么做呢，老师
思顿乔老师
2022 04/09 15:25
你好，这个的话建议 重新建账，因为你冲销的话，其他一个会计科目也是错的
84784999
2022 04/09 15:28
老师，账已经是我重新建的，但是我余的是人家的科目 余额表，里面应收，应付都是负数余额，我照人家的这样给录入了，
思顿乔老师
2022 04/09 15:29
你好，放在未分配利润里面去
84784999
2022 04/09 15:41
老师，可能写个分录吗
思顿乔老师
2022 04/09 15:41
请问之前的原材料分录是怎么做的
84784999
2022 04/09 15:43
采购时借原材料 ，贷应付，邻用时生产成本原材料，贷原材料
思顿乔老师
2022 04/09 16:23
借：生产成本（负数）
贷：原材料（负数）
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