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小规模纳税人3月份收到个税退付手续费130元，没有开票，申报增值税表时，填哪里？
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你好，季度45万的在第十栏里面填写。
2022 04/09 15:11
郭老师 
2022 04/09 15:11
如果超过的，在第一栏和第三栏里面填写。
84785017 
2022 04/09 15:14
那要按130/1.01=128.71元填入第十栏吗?季度没有超过45万.
84785017
2022 04/09 15:18
我做会计分录时,直接把130元全部做到营业外收入了,因为没有超过季度30万.
郭老师
2022 04/09 15:19
哦对的是的，需要这么做的按不含税的来。
84785017
2022 04/09 15:20
会计分录对的话,没有把税分出来
郭老师
2022 04/09 15:20
你好，分不分都可以的，最后不影响交税。
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