00:10:00
问题已解决
小企业会计准则，发现错的分录，怎么调？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，错误的分录是什么，正确的分录又应当是什么
需要知道这两个方面的信息，才知道具体该如何调整的
2022 04/09 15:44
84785001 
2022 04/09 15:49
去年有一笔支付社保的分录，借职工薪酬，待银行存款，未把其他应收款个人部分分录体现出来
84785001
2022 04/09 15:50
另外，我们是软件行业，研发新产品，我把成本全部做成研发支出费用化支出，月底结转成管理费用呢，未结转部分应是主营业务成本
邹老师 
2022 04/09 15:56
你好
去年有一笔支付社保的分录，借职工薪酬，待银行存款，未把其他应收款个人部分分录体现出来。现在的调整分录是
借：其他应收款，贷：应付职工薪酬
把成本全部做成研发支出费用化支出，月底结转成管理费用呢，未结转部分应是主营业务成本。现在的调整分录是
借：利润分配—未分配利润（主营业务成本），贷：利润分配—未分配利润（管理费用）
84785001
2022 04/09 15:59
老师，就是不用红冲，直接把多出的部分调成正确的就可以了是不？
84785001
2022 04/09 16:00
成本那块我全部做成管理费用了，那是不是要把管理费用调出成主营业务成本？
邹老师
2022 04/09 16:07
你好
1，是的，是这样的
2，是的，是这样的
阅读 118
描述你的问题，直接向老师提问
9021
意见反馈
