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老师申报企业所得税，季初人数填错了，季初人数没有写上季末人数，已经申报缴纳税款了，有影响吗？
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有影响的，影响你的平均数据差异很大吗？
2022 04/09 16:13
84785009 
2022 04/09 16:19
相差1呢，那怎么办呢
郭老师 
2022 04/09 16:20
你好，那就影响不大的，先别修改了。
84785009
2022 04/09 16:20
就是季初填的比上季末多1
郭老师
2022 04/09 16:21
你好，你现在没法修改的所得税预缴一般修改不了，你可以在电子税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有更正申报。
84785009
2022 04/09 16:21
企业的汇算清缴有个资产总额填写是怎么填的
84785009
2022 04/09 16:23
不更正有关系吗
郭老师
2022 04/09 16:23
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中间开业或者终止经营活动的，以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标
郭老师
2022 04/09 16:23
按资产负债表左边资产合计。
84785009
2022 04/09 16:44
是这个资产怎么填的
郭老师
2022 04/09 16:46
上面的公式不会算？
季度初季度末，第一季度、第二季度、第三季度、第四季度分别是多少？
84785009
2022 04/09 16:56
那是填214.6？但是我查了一下人家填的30
郭老师
2022 04/09 17:02
你好对的是的，谁填的30差的不可能这么大的。
郭老师
2022 04/09 17:03
你看你第四季度所得税主表，表头上方就有平均数据。
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