00:10:00
问题已解决
你好，我想问一下，银行在21年底开给我们好几年的手续费发票，但是我们自己做账的时候每个月都有计提，现在收到票要怎么处理，并且收到的是专票
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
2022 04/09 16:15
郭老师 
2022 04/09 16:15
借应交税费应交增值税进项
贷利润分配未分配利润
汇算清缴需要调增的，你是价税合计做了多抵扣了所得税，第一个回复忽略就可以的发错了
84784981 
2022 04/09 16:19
那我们在出审计报告的时候，她已经把21年当年部分做了调增，这部分手续费也是一样做这个分录吗
郭老师
2022 04/09 16:22
你好对的是的，这个就是跨年调整的。
84784981
2022 04/09 16:24
好的，谢谢
郭老师
2022 04/09 16:24
不用客气，周末愉快。
84784981
2022 04/09 16:29
老师，还请教一下，收到银行开出的企业贷款手续费发票，普票，不涉及税金，一样也是以前年度的，该怎么处理
郭老师
2022 04/09 16:31
你好，那你之前做账了没有？做了财务费用吗？
84784981
2022 04/09 16:33
嗯，做了的
郭老师
2022 04/09 16:33
你好，把发票放到去年的凭证后面。
84784981
2022 04/09 16:37
好的不用其他任何账务处理了吗
郭老师
2022 04/09 16:40
是的，不需要做其他的处理。
阅读 407
描述你的问题，直接向老师提问
1337
意见反馈
