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问题已解决
开了3% 1%的专票，现在审报提示要填写附列表
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同学你好，截图显示不清，能否再重新上传一次
2022 04/09 17:16
84785026 
2022 04/09 18:01
一直有提示
陈静芳老师 
2022 04/09 18:30
附列资料是不是没有填或者填错了
84785026
2022 04/09 19:33
附列资料不知道怎么填写，普票在主表的第10栏，专票1%属于减免2%的差额填写在增值税明细表里面了，主表也填写了应纳减征额里面，还是提示填写附列表
陈静芳老师
2022 04/09 20:37
你的季度销售额超过45万了吧，合计月额售销超过15万元的，免征增值税的部全销售额等目项应当填写在《税值增及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》“他其免税销售额”栏次及《增值税税免减申报表细明》对应栏次。
陈静芳老师
2022 04/09 20:38
你的第10栏填错了，应该填在12栏
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