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问题已解决
请问单位是一般纳税人开出的是9%的建筑服务*工程服务*清洗费 在纳税申报的时候填写在9%税率的货物及加工修理修配劳务还是 9%税率的服务、不动产和无形资产呢？如果填写在9%税率的服务、不动产和无形资产是不是免税的？对经营范围有没有要求呢
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您好
填写在9%税率的服务、不动产和无形资产
不是免税的 根据实际业务填写
2022 04/09 16:28
84784960 
2022 04/09 16:37
我是这样填写的 但是在表三里免税销售额这栏是有数的 表1里面免税销售额里面也有数 而且汇总表里面的销项税额也不对 如果不是免税那是什么意思呢
bamboo老师 
2022 04/09 16:39
这个是营改增后填的表 不影响您主表数据的
您看您销项税额是不是没有变化？
84784960
2022 04/09 16:43
现在销项税额对不上
bamboo老师
2022 04/09 16:44
就是差这笔的税额么？
正常这两个数据不会影响增值税销项税额的
84784960
2022 04/09 16:57
可以了 谢啦
bamboo老师
2022 04/09 16:57
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
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