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问题已解决
老师请问一下年末的时候发现进项借方数、销项贷方数、未交增值税借方数等于全年的对应项的数，我已经交清税款了他们还在是哪里问题啊，怎么调整呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，年末需要将应交增值税明细余额都转平，各科目余额反方向结转至“应交增值税-转出未交增值税”
2022 04/09 18:46
84784973 
2022 04/09 18:50
我是这样做的，问题是我的资产负债表不平，不知道哪里有问题以为不是这样调的
图图*老师 
2022 04/09 18:53
方拍个图给我看下吗
84784973
2022 04/09 18:54
是这样的
图图*老师
2022 04/09 19:09
进、销项的差额刚好等于未交增值税，对冲余额就都平了。
个税负数说明少扣或者多交了，单独核对
那个待抵扣进项税76.4有问题，你需要查一下明细账，看下账怎么挂进去的，然后再分析怎么调整
84784973
2022 04/09 19:58
那我那样做凭证是对的咯，个税是少了次月交的，76.4是待抵扣的，那就是需要我调整一下个税才有可能平吧
图图*老师
2022 04/09 20:06
对的，那就这两个都没问题了
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