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问题已解决
老师 你好这个附表我填完之后 主表自动生成不了数据 我的利润还是那么多
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保存了吗
第五列需要填写的填写4-2
你账上没有折旧吗
第二列填写你账上折旧的
2022 04/09 18:56
84784962 
2022 04/09 19:54
没有 3月才买的家具
郭老师 
2022 04/09 19:57
那你不能填写
四月份折旧
第二季度才填写
84784962
2022 04/09 19:57
我保存了 但就是没有 3月买的家具 公司也是3月成立的 成本不够 所以我想用固定资产抵 账上下月才能计提
郭老师
2022 04/09 20:00
暂估一个
借管理费用
贷其他应付款
你现在一次折旧没法使用
84784962
2022 04/09 20:40
嗯嗯 二季度再红冲 再计提吗
郭老师
2022 04/09 20:40
对的是的，是这么做的。
84784962
2022 04/09 21:16
这个加速折旧申报是不是得报好几年 比如家具 就得五年 二季度加速折旧完 三季度虽然也报就在折旧不了了 汇算清缴还得调回来
郭老师
2022 04/09 21:19
报好几年是什么意思
84784962
2022 04/09 21:30
就是折旧几年报几年吗 还是怎么弄的
郭老师
2022 04/09 21:34
你好，掌上按月折旧，家具的五年你每个月都需要折旧的，在今年购买的，今年预交和汇算清交都是调减
以后每年在汇算清缴调增
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