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2月缴纳税控盘服务费280，忘记做减免税款这个凭证了，3月要减税款的话应该做哪个凭证？
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二月份借管理费用、办公费
贷银行存款
二月份借应交税费、应交增值税减免税款，
借管理费用负数
2022 04/09 20:22
郭老师 
2022 04/09 20:24
我上面写错了，应该是三月份做第二个分录。
郭老师
2022 04/09 20:28
你好，第二个是借方负数，你放到了贷方负数。
郭老师
2022 04/09 20:33
借应交税费应交增值税减免税款是一个正数，
借管理费用负数在借方是一个负数，正好合计起来是零。
郭老师
2022 04/09 20:40
对的是的，是这么做的。
84784948 
2022 04/09 20:23
2月已经结账了不能更改呀，是3月怎么做
84784948
2022 04/09 20:27
这样？这样借贷不平呢
84784948
2022 04/09 20:32
借方负数280，贷方280？还是不平啊
84784948
2022 04/09 20:37
两个都是做的借方是吧老师，我看看结转后对不
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