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老师，快学商贸的筹建期，本年利润为啥跟利润分配，利润未分配的金额不一样啊，之间的差额是哪里产生的啊
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同学你好，我看了一下应该一样的
2022 04/09 21:03
森林老师 
2022 04/09 21:03
这个应该不合理的，你看看
84784953 
2022 04/09 21:15
那实物里面模板的是啥情况啊
84784953
2022 04/09 21:17
我发的图是实务里面自动生成的
森林老师
2022 04/09 21:18
同学你好，筹建期本年利润贷方余额假如是100 年底要结转到利润分配
借本年利润100 贷利润分配400
本年利润没有余额，利润分配有余额贷100
84784953
2022 04/09 21:20
利润分配400，借贷不是不等了吗
森林老师
2022 04/09 21:23
不好意思，写错了
同学你好，筹建期本年利润贷方余额假如是100 年底要结转到利润分配
借本年利润100 贷利润分配100
本年利润没有余额，利润分配有余额贷100
84784953
2022 04/09 21:26
而且本年利润的借贷方是是一样的金额，这样正常吗
84784953
2022 04/09 21:29
后面的利润分配有余额贷100，没有看懂
森林老师
2022 04/09 21:46
本年利润借贷一样是对的，发生的，全要转出，所以一样
84784953
2022 04/09 21:51
本年利润一般是在贷方增加，把本年利润的贷方，转到利润分配-未分配的借方吗
森林老师
2022 04/10 06:45
同学，你好，你想，你本年利润贷方增加，一般余额在贷方，他结转的时候应该在借方，那利润分配不就应该是进入贷方 吗，看一下分录
发生收入的时候 ，
借银行，贷主营业务收入，
结转收入，
借主营业务收入，贷本年利润 ，
发生本年利润结转时，
借本年利润 ，贷利润分配。
你再理解一下
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