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问题已解决
老师你好；我单位有张2015年专票，税务局认定失控发票，做了进项税额转出已交税，不含税金额转出成本缴纳了企业所得税，企业的账套都调整哪些呀
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借：以前年度损益调整
贷：应交税费-增值税-进项转出
贷：应交税费-附加税费
-所得税
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整
2022 04/10 08:58
84785017 
2022 04/10 09:08
老师进行税额转出也调整到以前年度损益吗，有点不明白，
借；应交增值税-应交税金-进行税额转出
贷；现金
这么做可以吗
84785017
2022 04/10 09:09
老师这些调整完，我的账套是不是也得调整，现金，银行存款，库存商品，应付账款，成本是不是都得调整呀
家权老师 
2022 04/10 09:09
应交增值税-应交税金-进行税额转出这个科目对应的借方是成本费用科目哈
84785017
2022 04/10 09:35
现金，银行存款，库存商品，应付账款是不是都得调整
家权老师
2022 04/10 09:37
库存商品都已经出库了，现在只是调增出库的商品中包含的增值税成本
84785017
2022 04/10 09:52
老师你好
借；管理费用-现金
贷；应交增值税-应交税金-进项税额转出
这样做对吗
月末结转的时候把它结转管理费用里吗
家权老师
2022 04/10 09:56
你当时不考虑增值税该计入什么科目就对应什么科目？
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