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以前年度损益调整怎么用，我12月记了费用，但是没票，1月才来的票，我应该怎么做，用友T+没有这个科目
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用利润分配未分配利润做
借其他应付款
贷利润分配未分配利润
借利润分配未分配利润
贷其他应付款
2022 04/10 09:11
84784997 
2022 04/10 09:13
不对吧老师，我12月是贷银行存款，借记管理费用，想问下1月怎么调整，因为影响了这个利润，用以前年度损益调整怎么弄
郭老师 
2022 04/10 09:15
没有这个科目
就是小企业会计准则
用利润分配代替了
第一个分录是红冲暂估的
第二个分录是做发票的
84784997
2022 04/10 09:20
1你的意思是t+没有这个科目吗？
2T+软件适用于小企业会计准则吗？
3我摘要怎么写，因为我多记了管理费用油费
借:管理费用
贷:利润分配-未分配利润
借:利润分配-未分配利润
贷:管理费用吗？这个怎么自查，怎么看是否影响今年的利润
84784997
2022 04/10 09:41
老师，麻烦你看一下
郭老师
2022 04/10 09:49
1我的意思小企业会计准则没这个科目
和软件没关系
2是的
3不对
这个分录不对
跨年了利润分配代替的是管理费用
你还用管理费用
84784997
2022 04/10 09:57
1
小企业会计准则没有以前年度损益是吗？
2我这样做分录对吗
郭老师
2022 04/10 09:57
你好
第一个对的
是的
第二个对
84784997
2022 04/10 10:07
1那资产负债表，利润表需要调整吗？2我看科目余额表为什么没有变动呢？本期发生没有数什么原因
郭老师
2022 04/10 10:09
第一个不需要调整，
第二个它影响的是你资产负债表未分配利润期末余额
利润表本期发生额不影响。
84784997
2022 04/10 10:14
但是我4月季报的时候，按照系统自动生成的资产负债表报吗，但是这样不会影响今年的利润吗？？2我做其他凭证，科目余额表本期发生也没有数什么原因
郭老师
2022 04/10 10:15
绝对不会影响你的利润表，你看一下你的利润表增加了这个费用吗？
郭老师
2022 04/10 10:15
利润表就没有以前年度损益调整，也没有利润分配未分配利润
84784997
2022 04/10 10:17
资产负债表影响了今年的也不行吧，毕竟是去年的呢，2然后我做其他分录，科目余额表本期发生没有数什么原因
郭老师
2022 04/10 10:22
没有关系的，正常的情况下做了利润分配，或者是以前年度损益调整去修改期初的未分配利润，就是年初数据，不修改也没有关系的，你汇算清缴的时候调整就行。
84784997
2022 04/10 10:26
我现在是要调整老师，我不想影响今年的，所以想用以前年度损益调整，我现在问的是你这样该怎么弄，汇算清缴我知道要调整
郭老师
2022 04/10 10:28
做你上面写的那个分录就可以的，
借预付账款贷利润分配，未分配利润并不影响今年的影响，
影响今年的利润吗？哪一个利润影响呢？
郭老师
2022 04/10 10:28
影响是去年的损益类的科目，你汇算清缴的时候调整就是了。
84784997
2022 04/10 10:53
但是不用以前年度的话，去年的资产负债表利润表都是不对的，汇算清缴报表也需要调整我知道
郭老师
2022 04/10 10:53
去年的不对，你再汇算清交的时候给他增加上不就对了。
84784997
2022 04/10 11:06
汇算清缴，资产负债表利润表都需要调一下是吧，
郭老师
2022 04/10 11:10
你好，不用调整，不用管，不用做。
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