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问题已解决
请问老师中途建账怎么录期初
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您好
请问前期是没有做过账吗？
2022 04/10 09:59
84785026 
2022 04/10 10:00
前面是代理公司记账的
84785026
2022 04/10 10:00
你好，我们公司之前是代理记账的，账目比较乱，今年开始是有专职会计，我想问一下建立账套后录入期初数据的时候，代理公司的让自己去录入，并没有给上期末的科目余额表，说他们的数据是随便写的，让我根据公司应收应付单自己整理，这些数据老板给的也不是很准确，现在就不知道自己录入的话数据应该怎么整理啊，谢谢
bamboo老师 
2022 04/10 10:01
应该根据代理记账公司的期末余额录入期初 然后再调整的
您这样随便建账 跟前面电子税务局申报的财务报表不衔接 不行的
84785026
2022 04/10 10:31
老师请问开增值税电子发票，把公司银行账号多些了一位，有什么影响
bamboo老师
2022 04/10 10:32
这个严格来说 应该红冲重开
84785026
2022 04/10 10:33
比较多，必须全都冲红吗
bamboo老师
2022 04/10 10:34
如果特别多 发票接受方没有异议的话 不红冲也可以的
毕竟税务查也没这么细致的
84785026
2022 04/10 10:37
好的，谢谢老师。
bamboo老师
2022 04/10 10:37
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
84785026
2022 04/10 10:42
老师，我还想问一下，我们公司常用的科目是应收账款，应付账款，银行存款，管理费用，我吧这些的数据按照我整理的数据录入，可能会和做凭证时的数据有一点出入，这个有没有什么影响 谢谢
bamboo老师
2022 04/10 10:42
如果有出入的话 税务系统的数据还是对不上的啊
最好的在前面的科目余额表期末数基础上录入 然后再根据实际业务做分录调整
这样的话 数据可以衔接
84785026
2022 04/10 10:48
好的，因为之前是代理，去年一年结束后人家就不管了，问人家人家也不愿意说了，因为我是刚接上，有好多就不知道怎么弄了
bamboo老师
2022 04/10 10:48
代账公司也太不负责了 就是乱填也应该有科目余额表给您的
然后您根据科目余额表给录入期初 然后再翻前面的账调整
84785026
2022 04/10 14:36
人家啥都没有给我，我一问，人家就说是让我自己整理去，
bamboo老师
2022 04/10 14:37
那电子税务局里面有申报表么？
84785026
2022 04/10 14:43
电子税务局里面有的
bamboo老师
2022 04/10 14:43
那您可以根据资产负债表的期末数录入期初
84785026
2022 04/10 14:45
好的我看看，老师，你们这个是只能在这儿答疑吗
bamboo老师
2022 04/10 14:45
是的 学堂就是在这里答疑
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