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问题已解决
这样的数据申报不了，要填写附列表
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你好 具体开票情况 有专票么 超45万没
2022 04/10 14:27
84785032 
2022 04/10 14:32
有3% 1%专票，没有超45万，明星表和主表都填写减免的2%专票税金，但是税务系统提示要填写附列表
朱立老师 
2022 04/10 14:35
1%专票的部分 需要填减免税表
比如1%专票 不含税是25800 减免表 2.3.4列 填25800*2%=516
84785032
2022 04/10 14:41
已经填写了
84785032
2022 04/10 14:42
9900.99*2%=198.01，这张开的1%
朱立老师
2022 04/10 14:43
对应主表的减征额 看下 没问题的话 申报就可以了
84785032
2022 04/10 14:48
本期减征额已经填写了198.02，就是不能申报
朱立老师
2022 04/10 14:52
减免税表修改一下 填198.02
84785032
2022 04/10 14:56
是填写198.01，麻烦老师看看
朱立老师
2022 04/10 15:00
没有收到图片
只要减免税表和 主表的减征额一致 点申报就可以
84785032
2022 04/10 15:02
提示错误信息，不让提交
84785032
2022 04/10 15:02
这个需要填写附列表吗？附列表是填写其他差额的
朱立老师
2022 04/10 15:04
不超45万
第一栏 只填写专票不含税
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