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小规模的，以前开票都没超。然而第四季度开票超了，要交税，今天才知道都没做计提，怎么办啊？
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可以，这个你已经结账了是吗？
2022 04/10 14:15
84785024 
2022 04/10 14:18
结账了。申报时也交了税金了
84785024
2022 04/10 14:20
这次申报才发现。因为是季报
84785024
2022 04/10 14:20
怎么办好
84785024
2022 04/10 14:20
汇算清缴还没申报
东老师 
2022 04/10 14:22
你开票的时候，做账的时候是怎么做的。
84785024
2022 04/10 14:25
跟平时一样的。借，应收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费~应交增值税
东老师
2022 04/10 14:26
超了你直接交税就行了
84785024
2022 04/10 14:27
应交增值税部分可以这样，但是附加税怎么弄
东老师
2022 04/10 14:27
意思说附加税里没有集体对吧？
84785024
2022 04/10 14:28
附加税都没计提
84785024
2022 04/10 14:28
附加税金也在元月份一起交了
东老师
2022 04/10 14:29
那你得一月份交的时候计提一笔就可以了，因为钱也没有多少。
84785024
2022 04/10 14:30
有1700多。会不会影响所得税啊
东老师
2022 04/10 14:31
这个金额不大，不用调整到以前年度去。
84785024
2022 04/10 14:33
t怎么写分录呢
东老师
2022 04/10 14:34
借税金及附加贷，应交税费应交城建税。
84785024
2022 04/10 14:35
好,非常谢谢
东老师
2022 04/10 14:36
不客气，帮忙给个五星好评
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