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问题已解决
老师给举个例子吧，进项税不能抵扣我知道，后边的不知道
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你好，同学，以外购商品发放给职工作为福利，在增值税上做进项税额转出处理。企业所得税上视同销售确认收入，同时确认视同销售成本，均按照购入价格确认收入与成本。
2022 04/10 14:39
84784987 
2022 04/10 14:44
接上边，比如，买大米100税13元，13元不能抵扣作为福利成本113.交企业所得税时怎么做会计分录老师给下详细答复
小默老师 
2022 04/10 14:57
借，管理费用113
贷，应付职工薪酬113
借，应付职工薪酬113
贷，库存商品100
应交税费-增值税(进项税额转出)13
企业所得税时收入纳税调增100.成本费用纳税调增100
84784987
2022 04/10 15:03
老师上边是记账的会计分录，下边是填企业所得税年度汇算清缴时填105010表是吗
小默老师
2022 04/10 15:07
嗯，上面是会计处理，下面是A105000 纳税调整项目明细表填的
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