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问题已解决
请问下去年的进项税，销项税，出口退税，都没结转，又有部分增值税是缓交了的，好缓交到今年，那去年这些怎么结平，如何能结平？
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借应交税费应交增值税销项
应交税费出口退税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2022 04/10 20:11
84784959 
2022 04/10 22:57
老师，没交的增值税都没计提呢
84784959
2022 04/10 22:58
就只计提了一个月的未交增值税，其它增值税都没计提，
郭老师 
2022 04/10 23:01
你做完了还有哪些有余额
84784959
2022 04/11 12:01
稍等，找出来发给你
郭老师
2022 04/11 12:15
说下余额就可以的，我给你写分录，金额你自己带进去啊。
84784959
2022 04/11 13:01
借：进项税额：265060.17 贷 销项税额：274079.42 贷出口退税：28276.35 借未交增值税10954.78 借出口抵内销：20315.82；感觉好像不平
郭老师
2022 04/11 13:07
借应交税费应交增值税销项27407.42
应交税费出口退税28276.35
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税进项265060.17
郭老师
2022 04/11 13:07
销项减去进项等于你的未交增值税，你算一下可以吧。
郭老师
2022 04/11 13:06
未交增值税就应该是这么算出来的。
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