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请问一下老师，我的前任财务把老板在公司借款做的分录:借应付职工薪酬_老板 贷
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你好，那需要这样调整
借：其他应收款，贷：应付职工薪酬
2022 04/10 20:51
84785011 
2022 04/10 20:53
他做的是借应付职工薪酬 贷其他应收款
84785011
2022 04/10 20:54
他大概是想冲一下其他应收款
邹老师 
2022 04/10 20:54
你好，那需要把错误的分录红冲。正确的应当这样做
借：其他应收款，贷：银行存款等科目
84785011
2022 04/10 20:58
因为每个月有给老板算工资的，但是没有发给他，他在公司卡里转账，就算在工资里扣
邹老师
2022 04/10 21:00
你好，现在到底是老板在公司借款，还是把转给个人的款项抵扣应付个人的工资呢？
84785011
2022 04/10 21:24
是的，把老板的工资抵扣他的借款
邹老师
2022 04/10 21:24
你好，把老板的工资抵扣他的借款，分录是
借：应付职工薪酬 ，贷：其他应收款
84785011
2022 04/10 21:29
还有个问题，在新建金蝶账资产负债表不平的情况下能不能开始做凭证？
邹老师
2022 04/10 21:29
你好，资产负债表不平的情况下，需要去查明原因，平了之后再做相应凭证才是的。
84785011
2022 04/10 21:36
一堆乱账资产负债表右边差额500多万，我要怎么调整拉平？
邹老师
2022 04/10 21:37
你好，需要去查明不平的原因，才知道具体该如何调整的
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