00:10:00
问题已解决
老师，如果我每个月公户上发工资数和我做的工资表数不一样，这对我会有影响吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
肯定是会有影响的是
2022 04/11 02:59
84785039 
2022 04/11 07:47
主要是有什么影响呢，出纳有两个不是公户上转账的，流水上就没有
东老师 
2022 04/11 07:47
比如说账上工资多，但是没有申报那么多，差额部分不能税前扣除
84785039
2022 04/11 07:51
有一个人在发工资，还扣了社保，但实际没在我们企业工作的，我缴纳社保费用比我在工资表里做的数要多礼几百，有什么影响吗
东老师
2022 04/11 07:52
这个不是你们员工费用不能税前扣除
84785039
2022 04/11 08:13
那我做账要怎么处理
东老师
2022 04/11 08:15
正做账，正常做汇算清缴的时候纳税。
84785039
2022 04/11 08:46
只要跟着对公账户上的数做账就行了吗
东老师
2022 04/11 08:46
对，只要是一致就可以。
84785039
2022 04/11 09:13
那我在用友软件上计提的工资，然后公户上发的工资没有那么多的话，我是要冲掉吗？
东老师
2022 04/11 09:15
多计提的工资肯定是冲销
84785039
2022 04/11 09:16
如果没冲会影响季度缴税吗
东老师
2022 04/11 09:21
这个肯定会影响啊，这是你多计提的。
84785039
2022 04/11 09:27
那冲销多计提的怎么做呢，红字冲销吗还是下个月做一笔分录
东老师
2022 04/11 09:28
对，你下个月做个红字冲销就行
84785039
2022 04/11 09:33
不是做一笔分录吗，您可以做给我看一下嘛
东老师
2022 04/11 09:33
你当时计提工资的时候怎么计提的，然后你就把你多集体的做个红字就行
阅读 195
描述你的问题，直接向老师提问
1359
意见反馈
